貴陽市氣象局2017年度部門決算目錄
一、貴陽市氣象局單位概況
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?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴陽市氣象局2017年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴陽市氣象局2017年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┵F陽市氣象局2017年度收入支出決算總體情況說明
（二）貴陽市氣象局2017年度收入決算情況說明
?。ㄈ┵F陽市氣象局2017年度支出決算情況說明
?。ㄋ模┵F陽市氣象局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
?。ㄎ澹┵F陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。┵F陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?。ㄆ撸┵F陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
?。ň牛┢渌匾马?xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴陽市氣象局概況
（一）主要職能
貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時是市政府的工作部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù)、天氣預(yù)報服務(wù)、人工增雨防雹、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象科技信息服務(wù)、氣象行政管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴陽市氣象局內(nèi)設(shè)正科級管理機(jī)構(gòu)4個：辦公室（政策法規(guī)處、防雷減災(zāi)辦公室）、業(yè)務(wù)科技處（應(yīng)急管理辦公室）、計劃財務(wù)處（財務(wù)核算中心）、人事教育處。下屬5個直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺、貴陽市氣象服務(wù)中心（貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息分中心、貴陽市公共氣象影視中心）、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽市氣象局財務(wù)核算中心。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴陽市氣象局部門決算包括：貴陽市氣象局本級決算。
二、貴陽市氣象局2017年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴陽市氣象局2017年度部門決算情況說明（一）貴陽市氣象局2017年度收入支出決算總體情況說明貴陽市氣象局2017年度收支決算總計1,091.38萬元，與2016年相比，減少113.95萬元，減少9.45%。主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算編制更為細(xì)致，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性,減少和避免重復(fù)建設(shè)。2017年減少項(xiàng)目支出179.98萬元。地方財政對地方津補(bǔ)貼保障力度加大，基本支出增加66.03萬元。（二）貴陽市氣象局2017年度收入決算情況說明
本年收入合計1,091.38萬元，其中：財政撥款收入1,091.38萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴陽市氣象局2017年度支出決算情況說明
本年支出合計1,091.38萬元，其中：基本支出185.03萬元，占16.95%；項(xiàng)目支出906.35萬元，占83.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴陽市氣象局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2017年度財政撥款收支決算總計1,091.38萬元。與2016年相比，減少113.95萬元，減少9.45%。主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算編制更為細(xì)致，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性,減少和避免重復(fù)建設(shè)。2017年減少項(xiàng)目支出179.98萬元。地方財政對地方津補(bǔ)貼保障力度加大，基本支出增加66.03萬元。
（五）貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,091.38萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少113.95萬元，減少9.45%。主要原因是：項(xiàng)目預(yù)算編制更為細(xì)致，增強(qiáng)預(yù)算的可操作性,減少和避免重復(fù)建設(shè)。2017年減少項(xiàng)目支出179.98萬元。地方財政對地方津補(bǔ)貼保障力度加大，基本支出增加66.03萬元。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：國土海洋氣象等支出（類）支出1,091.38，占100%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1,120.00萬元，支出決算為1,091.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預(yù)算180萬元，支出決算為185.03萬元，第二次補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎差額部分5.03萬元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算940萬元，支出決算為906.35萬元，其中：①、部分項(xiàng)目經(jīng)財政評審后審減支出預(yù)算；②、部分預(yù)算指標(biāo)調(diào)整至縣氣象局使用
?。?）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）當(dāng)年預(yù)算1,120.00萬元，支出決算為1,091.38萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、基本支出預(yù)算180萬元，支出決算為185.03萬元，第二次補(bǔ)發(fā)2016年目標(biāo)考核獎差額部分5.03萬元。2、項(xiàng)目支出預(yù)算940萬元，支出決算為906.35萬元，其中：①、部分項(xiàng)目經(jīng)財政評審后審減支出預(yù)算；②、部分預(yù)算指標(biāo)調(diào)整至縣氣象局使用
（六）貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出185.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)176.25萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、公積金、其他社會保障繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.78萬元，全部為郵電費(fèi)。
（七）貴陽市氣象局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算4.38萬元，比上年減少3.57萬元，減少44.95%，減少原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.38萬元，占100%，比上年減少3.51萬元，減少44.52%，減少原因是實(shí)行公務(wù)用車改革；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0%，比上年減少0.06萬元，減少100%，減少原因是遵照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.38萬元。主要用于開支公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)用等。2017年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴陽市氣象局2017年國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2017年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年貴陽市氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.78萬元，比2016年降低0.13萬元，1.47%，主要原因是有人員變動。
2、政府采購支出情況
2017年貴陽市氣象局政府采購支出總額294.75萬元，其中：政府采購貨物支出294.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.04萬元，占政府采購支出總額的17.99%。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，貴陽市氣象局共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、2017年度預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計10個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金906.35萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（2）部分項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
項(xiàng)目一：貴陽市氣象災(zāi)害預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評得分為96分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是一是購置的交通氣象站視頻攝像功能只能定時拍攝，無法自行選擇拍攝時間，經(jīng)與廠家溝通，該項(xiàng)功能需在設(shè)備中進(jìn)行設(shè)置，還無法進(jìn)行遠(yuǎn)程操作；
項(xiàng)目二：貴陽市“智慧氣象”數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)（一期）項(xiàng)目
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項(xiàng)目已完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是智慧氣象氣象APP兩個數(shù)據(jù)獲取渠道來自于貴州省氣象局，由于省氣象局?jǐn)?shù)據(jù)庫不穩(wěn)定，導(dǎo)致數(shù)據(jù)有無法更新情況，貴陽市氣象局2018年將建立、完整自己的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，同步省局?jǐn)?shù)據(jù)，保障數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性；
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土海洋氣象等方面的支出。
《2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.zip
